Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä osavuosikatsaus sivistystoimialan osuudesta 1-3/2025, jossa on selitetty poikkeamat talousarvion toteumassa tehtäväalueittain.
Sivistysvaliokunnan tasolla talousarvion toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti, toteuman ollessa 23,1%. Toimintatuottojen toteuma on 40%. Tämä johtuu pääsääntöisesti hankkeiden jaksotuksista. Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Vakka-Suomen musiikkiopisto ovat osavuosikatsauksessa esitetty erillisinä kokonaisuuksina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-3/2025) ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.