Perustelut
Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta ovat sopineet Pyhärannan kunnan kirjastopalveluiden järjestämisestä (Yhteistoimintasopimus Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan kirjastopalveluyhteistyöstä). Sopimus astui voimaan 1.2.2025 alkaen.
Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen kirjastojen taloudenhoito on Laitilan kaupungin vastuulla. Yhteistoiminta perustuu vuosittain tapahtuvaan kustannustenjakoon. Hinta perustuu todellisiin kustannuksiin. Sopimuksen mukaisesti sopimuskunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin lasketaan ulkoiset toimintamenot, yhteisen hallinnon ja muiden keskitettyjen palvelujen sekä toimintojen menot (Aura-käsikirjan mukaisesti), suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Hallinnointipalkkio koostuu tehtäväalueen, sivistystoimialan sekä yleishallinnon kustannuksista. Maksuosuutta määrättäessä toteutuneista kustannuksista vähennetään yhteistoiminta-alueen toimintatuotot. Kirjanpito järjestetään siten, että kuntakohtaisia kustannuksia voidaan seurata. Kuukausittainen maksuosuus lasketaan kuluvan vuoden talousarvion perusteella jaettuna tasaisesti kuluvalle vuodelle.
Vuoden 2025 talousarvion valmisteluvaiheessa neuvottelut kirjastopalveluiden järjestämisestä olivat kesken, joten Pyhärannan kirjastopalveluiden toimintatuottoja ja -kuluja ei voitu vielä sisällyttää talousarvioon.
Lisämäärärahat kirjastotoimessa
| |
Kustannuspaikan nimi |
kp |
tili |
euroa |
| |
Pyhärannan kirjastopalvelut |
2315 |
|
|
| Toimintatuotot |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
|
|
3010 |
124 000 |
| |
|
|
|
|
| Toimintakulut |
|
|
|
|
| Henkilöstökulut |
|
|
|
|
| |
|
|
4002 |
58 000 |
| |
|
|
4092 |
2 400 |
| |
|
|
4101 |
10 500 |
| |
|
|
4105 |
1 800 |
| |
|
|
4107 |
1 000 |
| Palveluiden ostot |
|
|
|
|
| |
|
|
5135 |
1 500 |
| |
|
|
5141 |
4 200 |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet |
|
|
|
|
| |
|
|
5301 |
6 000 |
| |
|
|
5406 |
17 000 |
| Muut toimintakulut |
|
|
|
|
| |
|
|
6130 |
980 |
| |
|
|
6170 |
1 000 |
| |
|
|
|
|
| Toimintatuotot yht. |
|
|
|
124 000 |
| Toimintakulut yht. |
|
|
|
104 380 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä esitettyjen lisämäärärahojen myöntämistä vuodelle 2025, toimintatuottoihin yhteensä 124 000 euroa ja toimintakuluihin yhteensä 104 380 euroa.