Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.
Liitteenä on osavuosikatsaus sivistystoimialan osuudesta 1-3/2026, jossa on selitetty poikkeamat talousarvion toteumassa tehtäväalueittain.
Sivistysvaliokunnan tasolla talousarvion toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti, toteuman ollessa 25%. Toimintatuottojen toteuma on 26%.
Tehtäväalueittain +/- 5% poikkeamat on selitetty liitteellä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-3/2026) ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.