Kaupunginvaltuusto, kokous 10.11.2025

Perustelut

Laitilan kaupungin hallintosäännön 88 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan viimeistään lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous sekä tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaa ei tarvitse hakea, jos saman tehtäväalueen sisällä tulee säästöä jostakin toisesta kulukategoriasta, eivätkä tehtäväalueen määrärahat kokonaisuudessaan ylity. Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston toimielinten investointihankeryhmälle tai -hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä.

Investointiosassa on varattu kuluvalle vuodelle hallintotoimen HR-ohjelman hankintaan (8100/876) 30.000 euron investointimääräraha. Investoinnin hankinta on kuitenkin siirtynyt johtuen toisen HR-ohjelman (työaikaseurantaohjelman) käyttöönoton viivästymisestä ja siirtymisestä kuluvalle vuodelle odotusten vastaisesti. Investointimäärärahaa on käytetty em. ohjelman hankintaan. Suunnitellun HR-ohjelman hankintaa varten tullaan ehdottamaan investointimäärärahaa vuodelle 2026.